| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 2541ADA222 |
Pagamento fattura n.2016004207 del 28/10/2016 per versamento quota dirigente scolastico e personale a.t.a. S.S.S. 1° GRADO " E.FIERAMOSCA " per assicurazione antiinfortunistica A.S. 2016/17. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
03967470968 AMBIENTESCUOLA S.R.L. |
6072.00 |
6072.00 |
- 03967470968 AMBIENTESCUOLA S.R.L.
|
2016-11-07 |
2016-12-17 |
| 68057889EB |
PAGAMENTO DEPOSITO STAGE LINGUISTICO PERIODO 24/11/2016-02/12/2016 RIVOLTO AD ALUNNI CLASSI DIVERSE S.S.S. 1° GRADO " ETTORE FIERAMOSCA COINVOLTI NEL VIAGGIO D' ISTRUZIONE A LONDRA DAL 25/11/2016 AL 02/12/2016. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DGRNTN78C09A149H UNION JACK SERVICES LTD- |
57990.00 |
57990.00 |
- DGRNTN78C09A149H UNION JACK SERVICES LTD-
|
2016-10-21 |
2016-12-10 |
| Z001ACFA62 |
Pagamento fattura n.198 del 30/05/2016, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche previste dalla realizzazione del progetto scolastico. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
206.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-07-29 |
|
| Z0117DB6B0 |
Pagamento fattura n.8715334124 del 21/12/2015 per spese di corrispondenza postale mese di Ottobre 2015 di questa istituzione scolastica intestato al conto contrattuale n.30088455-001. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. |
72.11 |
72.11 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
|
2015-12-30 |
2016-03-24 |
| Z031941916 |
Pagamento fattura n.92 del 02/03/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
166.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-03-25 |
|
| Z031ACFA36 |
Pagamento fattura n.183 del 16/05/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche previste dalla realizzazione del progetto scolastico. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
222.50 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-07-29 |
|
| Z071719D0B |
Pagamento fattura n.112 del del 15/09/2015, al netto d' I.V.A., per intervento di riparazione computers ai fini del ripristino della piena efficienza funzionale del laboratorio informatico di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
200.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2015-10-15 |
|
| Z0816F7359 |
Pagamento fattura n.161 del 06/05/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
138.40 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| Z081C03C6O |
Pagamento fattura n.133 del 14/09/2016 ,al netto d' IVA, per svolgimento di prestazione di ssistenza tecnica di questa istituzione scolastica nel periodo Settembre-Ottobre-Novembre 2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
300.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2016-11-19 |
|
| Z0C1AFD22F |
Pagamento fattura n.8716207494 del 04/08/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Giugno 2016 di questa istituzione scolastica intestata al conto n.30088455-01. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. |
23.13 |
23.13 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
|
2016-08-06 |
2016-09-12 |
| Z0F183AC26 |
Pagamento fattura n.474 del 03/12/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
185.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| Z111ACFB0B |
Pagamento fattura n.237 del 29/06/2016,al netto dell' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinato allo svolgimento delle attivita' didattiche previste dalla realizzazione del progetto scolastico. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
176.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-07-29 |
|
| Z1217DB759 |
Pagamento fattura n.165 del 24/11/2015, al netto d' I.V.A., per riproduzione di stampati destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
93.69 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2015-12-30 |
|
| Z1217E504D |
Pagamento fattura n.33/PA del 25/02/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura pacchetto applicativo AXIOS PLATINUM con assistenza rete informatica della segreteria di questa istituzione scolastica,unitamente al registro elettronico per l'anno 2015. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LPZDNC75H03A66NY Informatica...e Oltre di Domenico Lopez |
1250.00 |
1250.00 |
- LPZDNC75H03A66NY Informatica...e Oltre di Domenico Lopez
|
2016-02-27 |
2016-04-11 |
| Z1316F86FB |
Pagamento fattura n.306 del 31/08/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
206.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| Z14183B070 |
Pagamento fattura n.499 del 15/12/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
204.80 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| Z141ACFADF |
Pagamento fattura n.235 del 28/06/2016 , al netto dell' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinato allo svolgimento delle attivita' didattiche previste dalla realizzazione del progetto scolastico. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
208.50 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-07-29 |
|
| Z171ACFAB3 |
Pagamento fattura n.230 del 25/06/2016 , al netto dell' I.V.A., per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche previste dalla realizzazione del progetto scolastico. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
209.50 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-07-29 |
|
| Z19163E5EF |
Pagamento fattura n.62 del 14/05/2015 , al netto d' I.V.A., per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
92.91 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2015-05-29 |
|
| Z1A1957673 |
Pagamento fattura n.8716081220 del 06/04/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Gennaio 2016 di questa istituzione scolastica intestato al conto contrattuale n.30088455-001. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. |
45.14 |
45.14 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
|
2016-04-08 |
2016-09-12 |
| Z1B1ACF9D1 |
Pagamento fattura n.101 del 17/06/2016 ,al netto d' IVA, per svolgimento di prestazione di assistenza tecnica di questa istituzione scolastica nel periodo Giugno-Luglio-Agosto 2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
300.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2016-07-29 |
|
| Z1D163E608 |
Pagamento fattura n.75 del 19/06/2015 ,al netto d' IVA, per svolgimento di prestazione di assistenza tecnica di questa istituzione scolastica nel periodo Giugno-Agosto 2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
300.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2015-10-15 |
|
| Z1E1941D6C |
Pagamento fattura n.111 del 18/03/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
183.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-03-25 |
|
| Z1F1BBFF50 |
Pagamento fattura n.82/PA del 31/10/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA" |
306.50 |
0.00 |
- RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA"
|
2016-11-19 |
|
| Z24183C17F |
Pagamento fattura n.448 del 21/11/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
204.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| Z27179A4E3 |
Pagamento fattura n.8715313515 del 09/12/2015 per spese di corrispondenza postale mese di Settembre 2015 di questa istituzione scolastica intestato al conto contrattuale n.30088455-001. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. |
12.66 |
12.66 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
|
2015-12-14 |
2016-03-24 |
| Z271A5D0A2 |
Pagamento fattura n.87 del 3005/2016 , al netto d' I.V.A.,per intervento di ripristino piena efficienza funzionale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB 220 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
60.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2016-07-29 |
|
| Z2913BB32E |
Pagamento fattura n.339 del 08/11/2014, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata al funzionamento amministrativo della scuola. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
29.60 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-03-14 |
|
| Z2916F7D39 |
Pagamento fattura n.253 del 15/07/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
143.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| Z2A16F70BF |
Pagamento fattura n.146 del 17/04/2015 per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' connesse al funzionamento amministrativo di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
262.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| Z2F19AF533 |
Pagamento fattura n.00029/pa del 08/06/2016, al netto d' I.V.A., per alunni classi diverse S.S.S. 1° GRADO "ETTORE FIERAMOSCA " per realizzazione viaggio d' istruzione a PARCO DELL' ALTA MURGIA in data 27/04/2016. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE |
318.18 |
318.18 |
- BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE
|
2016-06-11 |
2016-06-27 |
| Z3019B19BF |
Pagamento fattura n.00032/pa del 08/06/2016, al netto d' I.V.A., per alunni classi diverse S.S.S. 1° GRADO "ETTORE FIERAMOSCA " per realizzazione viaggio d' istruzione a MATERA in data 03/05/2016. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE |
690.90 |
690.90 |
- BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE
|
2016-06-11 |
2016-06-27 |
| Z3116F797F |
Pagamento fattura n.99 del 04/08/2015 , al netto d' I.V.A.,per ripristino piena efficienza funzionale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB C250 nel periodo Mggio-Giugno-Luglio 2015 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
300.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2015-10-15 |
|
| Z32163E5CF |
Pagamento fattura n.60 del 13/05/2015 , al netto d' I.V.A.,per ripristino piena efficienza funzionale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB C250 nel periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2015 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
300.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2015-05-29 |
|
| Z331941656 |
Pagamento fattura n.91 del 04/03/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata al funzionamento amministrativo della scuola. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
183.75 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-03-25 |
|
| Z3A17EE554 |
Pagamento fattura n.000001-2016-7 del 11/01/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale igienico e di pulizia. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L. |
617.99 |
617.99 |
- 05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L.
|
2016-02-01 |
2016-09-12 |
| Z3A1A77E4C |
Pagamento fattura n.28 del 08-07-2016 per attivita' LABORATORIALE pluriclasse di Potenziamento lingua INGLESE con docente madrelingua in attuazione del P.O.F. a.s. 2015-16. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06065370725 A.L.I. - Academia Linguistica Internacional |
5940.00 |
5940.00 |
- 06065370725 A.L.I. - Academia Linguistica Internacional
|
2016-07-08 |
2016-07-27 |
| Z3D1A5CCC2 |
Pagamento fattura n.86 del del 30/05/2016, al netto d' I.V.A., per intervento di riparazione computers ai fini del ripristino della piena efficienza funzionale del laboratorio informatico di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
80.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2016-07-29 |
|
| Z401ACF9FC |
Pagamento fattura n.8716171421 del 30/06/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Aprile 2016 di questa istituzione scolastica intestata al conto n.30088455-01. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. |
8.00 |
8.00 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
|
2016-07-29 |
2016-09-12 |
| Z4613B3828 |
Pagamento fattura n.34 del 22/01/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
161.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-03-27 |
|
| Z48163E5DB |
Pagamento fattura n.61 del 13/05/2015 , al netto d' I.V.A.,per ripristino piena efficienza funzionale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB 250 nel periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2015 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
180.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2015-05-29 |
|
| Z4819B2BFB |
Pagamento fattura n.00034/pa del 08/06/2016, al netto d' I.V.A., per alunni classi diverse S.S.S. 1° GRADO "ETTORE FIERAMOSCA " per partecipazione ad evento conclusivo dell' attivita' progettuale a TRIGGIANO in data 20/05/2016. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE |
227.27 |
227.27 |
- BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE
|
2016-06-11 |
2016-06-27 |
| Z4E1838E11 |
Pagamento fattura n.363 del 01/10/2015, al netto d'I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinato al funzionamento amministrativo dell' istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
147.20 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| Z4F183AEB1 |
Pagamento fattura n.494 del 12/12/2015, al netto d'I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinato al funzionamento amministrativo dell' istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
162.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| Z561839134 |
Pagamento fattura n.390 del 20/10/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
206.25 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| Z591A77ECF |
Pagamento fattura n. 29 del 08-07-2016 per svolgimento moduli didattici con madrelingua potenziamento lingua INGLESE in ampliamento P.O.F. a.s. 2015-16. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06065370725 A.L.I. - Academia Linguistica Internacional |
4800.00 |
4800.00 |
- 06065370725 A.L.I. - Academia Linguistica Internacional
|
2016-07-08 |
2016-07-27 |
| Z5A19FAB00 |
Pagamento fattura n.8716138773 del 03/06/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Aprile 2016 di questa istituzione scolastica intestata al conto n.30088455-01. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05723240726 DITTA POVIA S.R.L. |
230.54 |
230.54 |
- 05723240726 DITTA POVIA S.R.L.
|
2016-07-29 |
2016-12-02 |
| Z5B183A142 |
Pagamento fattura n.444 del 18/11/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
204.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| Z5C1A5CA54 |
Pagamento fattura n.8716137088 del 31/05/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Marzo 2016 di questa istituzione scolastica intestata al conto n.30088455-01. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. |
66.48 |
66.48 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
|
2016-07-29 |
2016-09-12 |
| Z5F183AE1A |
Pagamento fattura n.488 del 09/12/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
177.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| Z6019415B8 |
Pagamento fattura n.90 del 29/02/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
180.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-03-25 |
|
| Z6219CB937 |
Pagamento fattura n.8716114618 del 02/05/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Gennaio 2016 di questa istituzione scolastica intestata al conto n.30088455-01. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. |
16.79 |
16.79 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
|
2016-05-06 |
2016-09-12 |
| Z621AC9360 |
Pagamento fattura n.63/PA del 12/07/2016,al netto dell' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche previste dalla realizzazione del progetto scolastico. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA" |
243.20 |
0.00 |
- RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA"
|
2016-08-06 |
|
| Z621C03C1F |
Pagamento fattura n.270 del 22/07/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata al funzionamento amministrativo della scuola. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
201.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-11-19 |
|
| Z641839ADC |
Pagamento fattura n.417 del 05/11/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
165.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-03-01 |
|
| Z641BB52B8 |
Pagamento fattura n.7/E del 26/10/2016,al netto d' I.V.A., per fornitura targa pubblicitaria edi adesivi con stampa digitale, volta all' attuazione del progetto finanziato con Fondi Strutturali U.E. 2014-2020 con codifica 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FCCCRL65A12A669G CARGRAPHIK di FUCCILLI CARLO |
40.98 |
40.98 |
- FCCCRL65A12A669G CARGRAPHIK di FUCCILLI CARLO
|
2016-11-19 |
2016-12-17 |
| Z651C0819C |
Pagamento fattura n.4611 del 29/11/2016, al netto d'I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinato al funzionamento amministrativo dell' istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05723240726 POVIA s.r.l. |
168.52 |
0.00 |
|
2016-12-06 |
|
| Z6719B2C7E |
Pagamento fattura n.00036/pa del 08/06/2016, al netto d' I.V.A., per alunni classi diverse S.S.S. 1° GRADO "ETTORE FIERAMOSCA " per realizzazione viaggio d' istruzione a MATERA-MIGLIONICO in data 26/05/2016. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE |
1090.91 |
1090.91 |
- BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE
|
2016-06-11 |
2016-06-27 |
| Z6916F81BA |
Pagamento fattura n.277 del 03/08/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
179.60 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| Z691C03C0C |
Pagamento fattura n.288 del 02/09/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
190.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-11-19 |
|
| Z6A183B111 |
Pagamento fattura n.506 del 17/12/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
201.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| Z6B18E7A56 |
Pagamento acconto fattura n.000018-2016-7 del 11/03/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale igienico e di pulizia. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L. |
702.12 |
702.12 |
- 05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L.
|
2016-03-12 |
2016-09-12 |
| Z6D1C03C1F |
Pagamento fattura n.268 del 19/07/2016, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
205.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-11-19 |
|
| Z6E1839E89 |
Pagamento fattura n.435 del 14/11/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
200.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| Z6E18EDA40 |
Pagamento fattura n.00004/pa del 14/04/2016 per svolgimento viaggio d' istruzione a BOLOGNA-FERRARA-RIMINI-CESENA-CESENATICO nei giorni 12-15 APRILE 2016 da parte di alunni classi diverse s.s.s. 1° grado " E. Fieramosca " di Barletta. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS |
8190.00 |
8190.00 |
- GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS
|
2016-04-19 |
2016-04-28 |
| Z6E18FFA82 |
Pagamento fattura n.554 del 30 /12/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
123.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| Z7016F72F2 |
Pagamento fattura n.159 del 30/04/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
114.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| Z7016F7CC0 |
Pagamento fattura n.252 del 14/07/2015, al netto d' I.V.A. , per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
160.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| Z7016F7EB6 |
Pagamento fattura n.111 del del 13/09/2015, al netto d' I.V.A., per intervento di riparazione computers ai fini del ripristino della piena efficienza funzionale del laboratorio informatico di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
60.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2015-10-15 |
|
| Z7116F7432 |
Pagamento fattura n.192 del 03/06/2015 per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
183.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| Z7219B14FC |
Pagamento fattura n.00030/pa del 08/06/2016, al netto d' I.V.A., per alunni classi diverse S.S.S. 1° GRADO "ETTORE FIERAMOSCA " per realizzazione viaggio d' istruzione a PERTOSA- PADULA in data 27/04/2016. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE |
500.00 |
500.00 |
- BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE
|
2016-06-11 |
2016-06-27 |
| Z731941DC8 |
Pagamento fattura n.116 del 21/03/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
180.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-03-25 |
|
| Z7416F87A2 |
Pagamento fattura n.140 del del 27/10/2015, al netto d' I.V.A., per intervento di riparazione computers ai fini del ripristino della piena efficienza funzionale del laboratorio informatico di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
320.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2015-11-04 |
|
| Z7A1ACF8F3 |
Pagamento fattura n.88 del 30/05/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura ed installazione di un personal computer ADJI3 destinato al potenziamento della rete informatica della segreteria scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
500.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2016-07-29 |
|
| Z7B16F8694 |
Pagamento fattura n.297 del 25/08/2015, al netto d' I.V.A. , per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
166.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| Z7E163E5B4 |
Pagamento fattura n.50 del 07/05/2015,al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinato al funzionamento amministrativo dell' istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
50.50 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2015-05-29 |
|
| Z7E16F73C7 |
Pagamento fattura n.170 del 15/05/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
166.50 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| Z8016F7E1F |
Pagamento fattura n.108 del 08/09/2015 ,al netto d' IVA, per svolgimento di prestazione di assistenza tecnica di questa istituzione scolastica nel periodo Settembre-Novembre 2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
300.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2015-10-15 |
|
| Z811838C20 |
Pagamento fattura n.184 del 15/12/2015 ,al netto d' IVA, per svolgimento di prestazione di assistenza tecnica di questa istituzione scolastica nel periodo Dicembre 2015-Gennaio-Febbraio 2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
300.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2016-02-01 |
|
| Z811940EED |
Pagamento fattura n.39 del 07/03/2016 ,al netto d' IVA, per svolgimento di prestazione di assistenza tecnica di questa istituzione scolastica nel periodo Marzo-Aprile-Maggio 2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
300.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2016-03-25 |
|
| Z831C03C31 |
Pagamento fattura n.8716261084 del 16/09/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Luglio 2016 di questa istituzione scolastica intestata al conto n.30088455-01. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. |
42.90 |
0.00 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
|
2016-11-07 |
|
| Z8518F881C |
Pagamento fattura n.23 del 29/01/2016 , al netto d' I.V.A.,per ripristino piena efficienza funzionale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB 250 nel periodo Novembre-Dicembre 2015 e Gennaio 2016 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
180.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2016-02-29 |
|
| Z8718F88A6 |
Pagamento fattura n.22 del 29/01/2016 , al netto d' I.V.A.,per ripristino piena efficienza funzionale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB C250 nel periodo Novembre-Dicembre 2015 e Gennaio2016 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
300.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2016-02-29 |
|
| Z881ADD17C |
Pagamento acconto fattura n.1/01 del 05/08/2016 per realizzazione di un laboratorio di TENNIS in attuazione del piano dell' offerta formativa dell' istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
04011620723 SPORTING CLUB |
2287.50 |
1875.00 |
- 04011620723 SPORTING CLUB
|
2016-08-06 |
2016-09-12 |
| Z8919419E8 |
Pagamento fattura n.96 del 08/03/2016, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
204.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-03-25 |
|
| Z8A183E5D0 |
Pagamento fattura n.7/PA del 29/01/2016 per fornitura di risme di carta, al netto d' I.V.A., destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA" |
304.00 |
304.00 |
- RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA"
|
2016-03-19 |
2016-09-12 |
| Z8B163B24D |
Pagamento fattura n.975/FP del 26/10/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale ginnico-sportivo destinato allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
08552720016 VOLLEY&SPORT S.r.l. |
309.70 |
309.70 |
- 08552720016 VOLLEY&SPORT S.r.l.
|
2015-11-04 |
2016-02-12 |
| Z8C16F749C |
Pagamento fattura n.195 del 05/06/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
172.50 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| Z8C179A2B2 |
Pagamento fattura n.1/PA del 11/12/2015 per svolgimento di prestazione professionale da esperto per la realizzazione di un corso di formazione per lavoratori sulla SICUREZZA, ai sensi degli artt.36 e 37 del D.LGS. N.81/08. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LVNRCC89S27C983K DOTT. LOVINO ROCCO |
910.00 |
902.00 |
- LVNRCC89S27C983K DOTT. LOVINO ROCCO
|
2015-12-14 |
2016-03-24 |
| Z8D1941FE3 |
PAGAMENTO FATTURA N.42 DEL 16/03/2016, AL NETTO D'I.V.A., PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
34.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2016-03-25 |
|
| Z8F183B42D |
Pagamento fattura n.531 del 28/12/2015, al netto d'I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinato allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
169.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| Z9419B2212 |
Pagamento fattura n.00010/pa del 04/05/2016 per svolgimento viaggio d' istruzione a SIRMIONE nei giorni 7-8 MAGGIO 2016 da parte di alunni classi diverse s.s.s. 1° grado " E. Fieramosca " di Barletta. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS |
12680.00 |
12680.00 |
- GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS
|
2016-05-18 |
2016-06-01 |
| Z9616F7849 |
Pagamento fattura n.196 del 08/06/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
160.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| Z9816F71F6 |
Pagamento fattura n.152 del 23/04/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
105.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| Z9916F7045 |
Pagamento fattura n.133 del 07/04/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
215.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| Z9F19B2022 |
Pagamento fattura n.00010/pa del 04/05/2016 per svolgimento viaggio d' istruzione a GARDONE nei giorni 6-7 MAGGIO 2016 da parte di alunni classi diverse s.s.s. 1° grado " E. Fieramosca " di Barletta. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS |
9430.00 |
9430.00 |
- GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS
|
2016-05-06 |
2016-05-11 |
| ZA21941CB9 |
Pagamento fattura n.105 del 15/03/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
170.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-03-25 |
|
| ZA51A26D8B |
Pagamento fattura n.38 del 01/06/2016 per fornitura al personale di manuali di primo soccorso e sicurezza nella scuola. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CRLVCN62M26E227P DITTA CARULLI VINCENZO ORONZO |
241.50 |
241.50 |
- CRLVCN62M26E227P DITTA CARULLI VINCENZO ORONZO
|
2016-06-11 |
2016-06-20 |
| ZA61B24021 |
PAGAMENTO FATTURA N.016-0590 DEL 12/09/2016, AL NETTO DELL' I.V.A. (22%), PER ACQUISTO LICENZA DEL SOFTWARE EDT 2016(30 CLASSI). |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S |
494.00 |
494.00 |
- 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S
|
2016-09-13 |
2016-09-27 |
| ZA81A33563 |
Pagamento fattura n.33/PA del 08/06/2016, al netto d' I.V.A.,per trasporto alunni di questa istituzione scolastica partecipanti alla fase nazionale SCACCHI dei Giochi Sportivi Studenteschi svoltasi a SIBARI nei giorni 12-15 Maggio 2016. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE |
1454.54 |
0.00 |
- BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE
|
2016-07-29 |
|
| ZA81ACFA90 |
Pagamento fattura n.223 del 18/06/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinato allo svolgimento delle attivita' didattiche previste dalla realizzazione del progetto scolastico. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
209.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-07-29 |
|
| ZA916F824F |
Pagamento fattura n.288 del 18/08/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
143.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| ZAD183C225 |
Pagamento fattura n.522 del 23/12/2015, al netto d'I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinato allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
182.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| ZAE1A5CBD7 |
Pagamento fattura n.82 del 12/05/2016 , al netto d' I.V.A.,per canone trimestrale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB 250 nel periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2016 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
180.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2016-07-29 |
|
| ZB01941E89 |
Pagamento fattura n.119 del 22/03/2016, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
209.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-03-25 |
|
| ZB31C03C62 |
Pagamento fattura n.8716273545 del 10/10/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Agosto 2016 di questa istituzione scolastica intestata al conto n.30088455-01. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. |
41.06 |
0.00 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
|
2016-11-19 |
|
| ZB41839207 |
Pagamento fattura n.404 del 28/10/2015, al netto d'I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinato al funzionamento amministrativo dell' istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
212.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| ZB41839BD5 |
Pagamento fattura n.426 del 09/11/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
191.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| ZB619D37C9 |
Pagamento fattura n.00035/pa del 08/06/2016, al netto d' I.V.A., per alunni classi diverse S.S.S. 1° GRADO "ETTORE FIERAMOSCA " per realizzazione viaggio d' istruzione a MATERA in data 23/05/2016. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE |
409.09 |
409.09 |
- BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE
|
2016-06-11 |
2016-06-27 |
| ZB71A5CB53 |
Pagamento fattura n.81 del 12/05/2016 , al netto d' I.V.A.,per canone trimestrale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB C250 nel periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2016 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
300.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2016-07-29 |
|
| ZB91839E29 |
Pagamento fattura n.427 del 11/11/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico volto al funzionamento amministrativo dell ' istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
164.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| ZBF16F6FBA |
Pagamento fattura n.178 del 20/05/2015 per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
165.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| ZBF1A16300 |
Pagamento fattura n.559 del 02/05/2016, al netto d' I.V.A., per canone annuale relativo al servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00911670701 DITTA SAMECO S.R.L. |
283.06 |
0.00 |
- 00911670701 DITTA SAMECO S.R.L.
|
2016-07-29 |
|
| ZC71904D53 |
Pagamento fattura n.146 del 06/11/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico volto al funzionamento didattico dell' istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
40.50 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2016-02-01 |
|
| ZC916F7F2B |
Pagamento fattura n.266 del 23/07/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
144.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| ZCA16F864D |
Pagamento fattura n.295 del 21/08/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
156.50 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
|
| ZCC16F6A68 |
Pagamento fattura n.98 del 04/08/2015 , al netto d' I.V.A.,per ripristino piena efficienza funzionale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB 250 nel periodo Maggio-Giugno-Luglio 2015 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO |
180.00 |
0.00 |
- DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
|
2015-10-15 |
|
| ZCD1C08224 |
Pagamento fattura n.000091-2016-7 del 11/01/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale igienico e di pulizia. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L. |
723.55 |
0.00 |
- 05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L.
|
2016-11-28 |
|
| ZCF183B4C2 |
Pagamento fattura n.546 del 28/12/2015 per fornitura di risme di carta, al netto d' I.V.A., destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
135.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| ZD41719D64 |
Pagamento fattura n.31 del 11/12/2015 a titolo d' acconto per svolgimento viaggio d' istruzione a SALERNO-NAPOLI nei giorni 10-11 DICEMBRE 2015 da parte di alunni classi diverse s.s.s. 1° grado " E. Fieramosca " di Barletta. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS |
7905.00 |
7905.00 |
- GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS
|
2015-12-14 |
2016-01-11 |
| ZD519B1823 |
Pagamento fattura n.00031/pa del 08/06/2016, al netto d' I.V.A., per alunni classi diverse S.S.S. 1° GRADO "ETTORE FIERAMOSCA " per realizzazione viaggio d' istruzione ad ALBEROBELLO in data 03/05/2016. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE |
363.64 |
363.64 |
- BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE
|
2016-06-11 |
2016-06-27 |
| ZD6183A6F5 |
Pagamento fattura n.446 del 19/11/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
207.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| ZD71838FB2 |
Pagamento fattura n.385 del 15/10/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
165.60 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-02-01 |
|
| ZD9193F2AE |
Pagamento fattura n.35 del 30/04/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA" |
305.00 |
0.00 |
- RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA"
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2016-05-06 |
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| ZDA1AC935D |
Pagamento fattura n.1-A del 20-06-2016, al netto dell' I.V.A., per realizzazione di un corso di LETTORATO in lingua FRANCESE rivolto a classi diverse in attuazione del P.O.F. a.s. 2015-16. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CLCMLL62P51I482Z COLUCCI MIRELLA ROSSANA BEATRICE |
1475.41 |
1475.41 |
- CLCMLL62P51I482Z COLUCCI MIRELLA ROSSANA BEATRICE
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2016-06-30 |
2016-07-27 |
| ZDF16F717D |
Pagamento fattura n.148 del 20/04/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata al funzionamento amministrativo della scuola. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
95.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2015-10-15 |
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| ZDF19FBE2E |
Pagamento fattura n.000041-2016-7 del 25/05/2016,al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale igienico e di pulizia da utilizzare negli ambienti scolastici interessati dalla realizzazione del progetto scolastico. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L. |
242.22 |
0.00 |
- 05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L.
|
2016-07-29 |
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| ZE01941BC9 |
Pagamento fattura n.101 del 11/03/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
189.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-03-25 |
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| ZE11ACFB38 |
PAGAMENTO FATTURA N.252 DEL 12/07/2016,AL NETTO DELL' I.V.A., PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PREVISTE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
208.60 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
|
2016-07-29 |
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| ZE217E507A |
Pagamento fattura n.45/PA del 25/02/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura pacchetto applicativo AXIOS CONSERVAZIONE A NORMA con assistenza della segreteria di questa istituzione scolastica,unitamente al registro elettronico per l'anno 2015. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LPZDNC75H03A66NY Informatica...e Oltre di Domenico Lopez |
450.00 |
450.00 |
- LPZDNC75H03A66NY Informatica...e Oltre di Domenico Lopez
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2016-02-27 |
2016-04-11 |
| ZE218E7EF5 |
Pagamento fattura n.00003/pa del 05/04/2016 per svolgimento viaggio d' istruzione a BOLOGNA-FERRARA-RIMINI-CESENA-CESENATICO nei giorni 5-8 APRILE 2016 da parte di alunni classi diverse s.s.s. 1° grado " E. Fieramosca " di Barletta. |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS |
9100.00 |
9100.00 |
- GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS
|
2016-04-06 |
2016-04-11 |
| ZE318F86F9 |
Pagamento fattura n.8716022666 del 09/02/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Novembre 2015 di questa istituzione scolastica intestato al conto contrattuale n.30088455-001. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. |
29.05 |
29.05 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
|
2016-02-29 |
2016-03-24 |
| ZE31940FD9 |
Pagamento fattura n.86 del 25/02/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
180.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
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2016-03-25 |
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| ZE81B058FA |
Pagamento fattura n.FE/306 del 21/10/2016 per fornitura di stampati necessari al funzionamento amministrativo dell' istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05816900723 DITTA PUGLIA SCUOLA |
477.50 |
0.00 |
- 05816900723 DITTA PUGLIA SCUOLA
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2016-11-19 |
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| ZE9183AD0F |
Pagamento fattura n.480 del 05/12/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
206.25 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
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2016-02-01 |
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| ZEC160DC6D |
Pagamento fattura n.000038-2015-7 del 18/09/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale igienico e di pulizia. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L. |
709.33 |
709.33 |
- 05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L.
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2015-10-15 |
2016-01-11 |
| ZEC183B5B6 |
Pagamento fattura n.550 del 30/12/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
202.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
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2016-02-01 |
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| ZF11BB5181 |
Pagamento fattura n.8 /E del 26/10/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura targa pubblicitaria relativa all' attuazione del progetto finanziato dai Fondi Strutturali Unione Eurpea 2014-2020 con codifica 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-136. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FCCCRL65A12A669G CARGRAPHIK di FUCCILLI CARLO |
81.97 |
81.97 |
- FCCCRL65A12A669G CARGRAPHIK di FUCCILLI CARLO
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2016-11-19 |
2016-12-17 |
| ZF3163V2E1 |
Pagamento fattura n.32/PA del 30/09/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA" |
291.50 |
291.50 |
- RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA"
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2015-10-15 |
2016-03-24 |
| ZF4183B1FC |
Pagamento fattura n.517 del 23/12/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
172.50 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
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2016-02-01 |
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| ZF7183AAF3 |
Pagamento fattura n.453 del 26/11/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. |
144.00 |
0.00 |
- 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
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2016-02-01 |
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| ZF718F896C |
Pagamento fattura n.8716047626 del 26/02/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Dicembre 2015 di questa istituzione scolastica intestato al conto contrattuale n.30088455-001. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. |
16.79 |
16.79 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
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2016-02-29 |
2016-03-24 |