Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
SCUOLA MEDIA STATALE FIERAMOSCA 2016 2015-01-29
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
2541ADA222 Pagamento fattura n.2016004207 del 28/10/2016 per versamento quota dirigente scolastico e personale a.t.a. S.S.S. 1 GRADO " E.FIERAMOSCA " per assicurazione antiinfortunistica A.S. 2016/17. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 03967470968 AMBIENTESCUOLA S.R.L. 6072.00 6072.00
  • 03967470968 AMBIENTESCUOLA S.R.L.
2016-11-07 2016-12-17
68057889EB PAGAMENTO DEPOSITO STAGE LINGUISTICO PERIODO 24/11/2016-02/12/2016 RIVOLTO AD ALUNNI CLASSI DIVERSE S.S.S. 1 GRADO " ETTORE FIERAMOSCA COINVOLTI NEL VIAGGIO D' ISTRUZIONE A LONDRA DAL 25/11/2016 AL 02/12/2016. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DGRNTN78C09A149H UNION JACK SERVICES LTD- 57990.00 57990.00
  • DGRNTN78C09A149H UNION JACK SERVICES LTD-
2016-10-21 2016-12-10
Z001ACFA62 Pagamento fattura n.198 del 30/05/2016, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche previste dalla realizzazione del progetto scolastico. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 206.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-07-29
Z0117DB6B0 Pagamento fattura n.8715334124 del 21/12/2015 per spese di corrispondenza postale mese di Ottobre 2015 di questa istituzione scolastica intestato al conto contrattuale n.30088455-001. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. 72.11 72.11
  • 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
2015-12-30 2016-03-24
Z031941916 Pagamento fattura n.92 del 02/03/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 166.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-03-25
Z031ACFA36 Pagamento fattura n.183 del 16/05/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche previste dalla realizzazione del progetto scolastico. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 222.50 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-07-29
Z071719D0B Pagamento fattura n.112 del del 15/09/2015, al netto d' I.V.A., per intervento di riparazione computers ai fini del ripristino della piena efficienza funzionale del laboratorio informatico di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 200.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2015-10-15
Z0816F7359 Pagamento fattura n.161 del 06/05/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 138.40 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
Z081C03C6O Pagamento fattura n.133 del 14/09/2016 ,al netto d' IVA, per svolgimento di prestazione di ssistenza tecnica di questa istituzione scolastica nel periodo Settembre-Ottobre-Novembre 2016. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 300.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2016-11-19
Z0C1AFD22F Pagamento fattura n.8716207494 del 04/08/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Giugno 2016 di questa istituzione scolastica intestata al conto n.30088455-01. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. 23.13 23.13
  • 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
2016-08-06 2016-09-12
Z0F183AC26 Pagamento fattura n.474 del 03/12/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 185.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
Z111ACFB0B Pagamento fattura n.237 del 29/06/2016,al netto dell' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinato allo svolgimento delle attivita' didattiche previste dalla realizzazione del progetto scolastico. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 176.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-07-29
Z1217DB759 Pagamento fattura n.165 del 24/11/2015, al netto d' I.V.A., per riproduzione di stampati destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 93.69 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2015-12-30
Z1217E504D Pagamento fattura n.33/PA del 25/02/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura pacchetto applicativo AXIOS PLATINUM con assistenza rete informatica della segreteria di questa istituzione scolastica,unitamente al registro elettronico per l'anno 2015. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO LPZDNC75H03A66NY Informatica...e Oltre di Domenico Lopez 1250.00 1250.00
  • LPZDNC75H03A66NY Informatica...e Oltre di Domenico Lopez
2016-02-27 2016-04-11
Z1316F86FB Pagamento fattura n.306 del 31/08/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 206.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
Z14183B070 Pagamento fattura n.499 del 15/12/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 204.80 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
Z141ACFADF Pagamento fattura n.235 del 28/06/2016 , al netto dell' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinato allo svolgimento delle attivita' didattiche previste dalla realizzazione del progetto scolastico. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 208.50 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-07-29
Z171ACFAB3 Pagamento fattura n.230 del 25/06/2016 , al netto dell' I.V.A., per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche previste dalla realizzazione del progetto scolastico. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 209.50 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-07-29
Z19163E5EF Pagamento fattura n.62 del 14/05/2015 , al netto d' I.V.A., per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 92.91 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2015-05-29
Z1A1957673 Pagamento fattura n.8716081220 del 06/04/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Gennaio 2016 di questa istituzione scolastica intestato al conto contrattuale n.30088455-001. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. 45.14 45.14
  • 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
2016-04-08 2016-09-12
Z1B1ACF9D1 Pagamento fattura n.101 del 17/06/2016 ,al netto d' IVA, per svolgimento di prestazione di assistenza tecnica di questa istituzione scolastica nel periodo Giugno-Luglio-Agosto 2016. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 300.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2016-07-29
Z1D163E608 Pagamento fattura n.75 del 19/06/2015 ,al netto d' IVA, per svolgimento di prestazione di assistenza tecnica di questa istituzione scolastica nel periodo Giugno-Agosto 2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 300.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2015-10-15
Z1E1941D6C Pagamento fattura n.111 del 18/03/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 183.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-03-25
Z1F1BBFF50 Pagamento fattura n.82/PA del 31/10/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA" 306.50 0.00
  • RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA"
2016-11-19
Z24183C17F Pagamento fattura n.448 del 21/11/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 204.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
Z27179A4E3 Pagamento fattura n.8715313515 del 09/12/2015 per spese di corrispondenza postale mese di Settembre 2015 di questa istituzione scolastica intestato al conto contrattuale n.30088455-001. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. 12.66 12.66
  • 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
2015-12-14 2016-03-24
Z271A5D0A2 Pagamento fattura n.87 del 3005/2016 , al netto d' I.V.A.,per intervento di ripristino piena efficienza funzionale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB 220 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 60.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2016-07-29
Z2913BB32E Pagamento fattura n.339 del 08/11/2014, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata al funzionamento amministrativo della scuola. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 29.60 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-03-14
Z2916F7D39 Pagamento fattura n.253 del 15/07/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 143.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
Z2A16F70BF Pagamento fattura n.146 del 17/04/2015 per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' connesse al funzionamento amministrativo di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 262.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
Z2F19AF533 Pagamento fattura n.00029/pa del 08/06/2016, al netto d' I.V.A., per alunni classi diverse S.S.S. 1 GRADO "ETTORE FIERAMOSCA " per realizzazione viaggio d' istruzione a PARCO DELL' ALTA MURGIA in data 27/04/2016. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE 318.18 318.18
  • BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE
2016-06-11 2016-06-27
Z3019B19BF Pagamento fattura n.00032/pa del 08/06/2016, al netto d' I.V.A., per alunni classi diverse S.S.S. 1 GRADO "ETTORE FIERAMOSCA " per realizzazione viaggio d' istruzione a MATERA in data 03/05/2016. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE 690.90 690.90
  • BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE
2016-06-11 2016-06-27
Z3116F797F Pagamento fattura n.99 del 04/08/2015 , al netto d' I.V.A.,per ripristino piena efficienza funzionale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB C250 nel periodo Mggio-Giugno-Luglio 2015 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 300.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2015-10-15
Z32163E5CF Pagamento fattura n.60 del 13/05/2015 , al netto d' I.V.A.,per ripristino piena efficienza funzionale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB C250 nel periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2015 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 300.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2015-05-29
Z331941656 Pagamento fattura n.91 del 04/03/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata al funzionamento amministrativo della scuola. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 183.75 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-03-25
Z3A17EE554 Pagamento fattura n.000001-2016-7 del 11/01/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale igienico e di pulizia. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L. 617.99 617.99
  • 05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L.
2016-02-01 2016-09-12
Z3A1A77E4C Pagamento fattura n.28 del 08-07-2016 per attivita' LABORATORIALE pluriclasse di Potenziamento lingua INGLESE con docente madrelingua in attuazione del P.O.F. a.s. 2015-16. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06065370725 A.L.I. - Academia Linguistica Internacional 5940.00 5940.00
  • 06065370725 A.L.I. - Academia Linguistica Internacional
2016-07-08 2016-07-27
Z3D1A5CCC2 Pagamento fattura n.86 del del 30/05/2016, al netto d' I.V.A., per intervento di riparazione computers ai fini del ripristino della piena efficienza funzionale del laboratorio informatico di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 80.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2016-07-29
Z401ACF9FC Pagamento fattura n.8716171421 del 30/06/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Aprile 2016 di questa istituzione scolastica intestata al conto n.30088455-01. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. 8.00 8.00
  • 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
2016-07-29 2016-09-12
Z4613B3828 Pagamento fattura n.34 del 22/01/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 161.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-03-27
Z48163E5DB Pagamento fattura n.61 del 13/05/2015 , al netto d' I.V.A.,per ripristino piena efficienza funzionale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB 250 nel periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2015 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 180.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2015-05-29
Z4819B2BFB Pagamento fattura n.00034/pa del 08/06/2016, al netto d' I.V.A., per alunni classi diverse S.S.S. 1 GRADO "ETTORE FIERAMOSCA " per partecipazione ad evento conclusivo dell' attivita' progettuale a TRIGGIANO in data 20/05/2016. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE 227.27 227.27
  • BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE
2016-06-11 2016-06-27
Z4E1838E11 Pagamento fattura n.363 del 01/10/2015, al netto d'I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinato al funzionamento amministrativo dell' istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 147.20 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
Z4F183AEB1 Pagamento fattura n.494 del 12/12/2015, al netto d'I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinato al funzionamento amministrativo dell' istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 162.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
Z561839134 Pagamento fattura n.390 del 20/10/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 206.25 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
Z591A77ECF Pagamento fattura n. 29 del 08-07-2016 per svolgimento moduli didattici con madrelingua potenziamento lingua INGLESE in ampliamento P.O.F. a.s. 2015-16. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06065370725 A.L.I. - Academia Linguistica Internacional 4800.00 4800.00
  • 06065370725 A.L.I. - Academia Linguistica Internacional
2016-07-08 2016-07-27
Z5A19FAB00 Pagamento fattura n.8716138773 del 03/06/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Aprile 2016 di questa istituzione scolastica intestata al conto n.30088455-01. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05723240726 DITTA POVIA S.R.L. 230.54 230.54
  • 05723240726 DITTA POVIA S.R.L.
2016-07-29 2016-12-02
Z5B183A142 Pagamento fattura n.444 del 18/11/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 204.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
Z5C1A5CA54 Pagamento fattura n.8716137088 del 31/05/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Marzo 2016 di questa istituzione scolastica intestata al conto n.30088455-01. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. 66.48 66.48
  • 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
2016-07-29 2016-09-12
Z5F183AE1A Pagamento fattura n.488 del 09/12/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 177.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
Z6019415B8 Pagamento fattura n.90 del 29/02/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 180.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-03-25
Z6219CB937 Pagamento fattura n.8716114618 del 02/05/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Gennaio 2016 di questa istituzione scolastica intestata al conto n.30088455-01. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. 16.79 16.79
  • 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
2016-05-06 2016-09-12
Z621AC9360 Pagamento fattura n.63/PA del 12/07/2016,al netto dell' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche previste dalla realizzazione del progetto scolastico. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA" 243.20 0.00
  • RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA"
2016-08-06
Z621C03C1F Pagamento fattura n.270 del 22/07/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata al funzionamento amministrativo della scuola. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 201.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-11-19
Z641839ADC Pagamento fattura n.417 del 05/11/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 165.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-03-01
Z641BB52B8 Pagamento fattura n.7/E del 26/10/2016,al netto d' I.V.A., per fornitura targa pubblicitaria edi adesivi con stampa digitale, volta all' attuazione del progetto finanziato con Fondi Strutturali U.E. 2014-2020 con codifica 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO FCCCRL65A12A669G CARGRAPHIK di FUCCILLI CARLO 40.98 40.98
  • FCCCRL65A12A669G CARGRAPHIK di FUCCILLI CARLO
2016-11-19 2016-12-17
Z651C0819C Pagamento fattura n.4611 del 29/11/2016, al netto d'I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinato al funzionamento amministrativo dell' istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05723240726 POVIA s.r.l. 168.52 0.00
  • 05723240726 POVIA s.r.l.
2016-12-06
Z6719B2C7E Pagamento fattura n.00036/pa del 08/06/2016, al netto d' I.V.A., per alunni classi diverse S.S.S. 1 GRADO "ETTORE FIERAMOSCA " per realizzazione viaggio d' istruzione a MATERA-MIGLIONICO in data 26/05/2016. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE 1090.91 1090.91
  • BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE
2016-06-11 2016-06-27
Z6916F81BA Pagamento fattura n.277 del 03/08/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 179.60 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
Z691C03C0C Pagamento fattura n.288 del 02/09/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 190.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-11-19
Z6A183B111 Pagamento fattura n.506 del 17/12/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 201.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
Z6B18E7A56 Pagamento acconto fattura n.000018-2016-7 del 11/03/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale igienico e di pulizia. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L. 702.12 702.12
  • 05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L.
2016-03-12 2016-09-12
Z6D1C03C1F Pagamento fattura n.268 del 19/07/2016, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 205.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-11-19
Z6E1839E89 Pagamento fattura n.435 del 14/11/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 200.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
Z6E18EDA40 Pagamento fattura n.00004/pa del 14/04/2016 per svolgimento viaggio d' istruzione a BOLOGNA-FERRARA-RIMINI-CESENA-CESENATICO nei giorni 12-15 APRILE 2016 da parte di alunni classi diverse s.s.s. 1 grado " E. Fieramosca " di Barletta. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS 8190.00 8190.00
  • GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS
2016-04-19 2016-04-28
Z6E18FFA82 Pagamento fattura n.554 del 30 /12/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 123.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
Z7016F72F2 Pagamento fattura n.159 del 30/04/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 114.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
Z7016F7CC0 Pagamento fattura n.252 del 14/07/2015, al netto d' I.V.A. , per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 160.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
Z7016F7EB6 Pagamento fattura n.111 del del 13/09/2015, al netto d' I.V.A., per intervento di riparazione computers ai fini del ripristino della piena efficienza funzionale del laboratorio informatico di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 60.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2015-10-15
Z7116F7432 Pagamento fattura n.192 del 03/06/2015 per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 183.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
Z7219B14FC Pagamento fattura n.00030/pa del 08/06/2016, al netto d' I.V.A., per alunni classi diverse S.S.S. 1 GRADO "ETTORE FIERAMOSCA " per realizzazione viaggio d' istruzione a PERTOSA- PADULA in data 27/04/2016. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE 500.00 500.00
  • BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE
2016-06-11 2016-06-27
Z731941DC8 Pagamento fattura n.116 del 21/03/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 180.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-03-25
Z7416F87A2 Pagamento fattura n.140 del del 27/10/2015, al netto d' I.V.A., per intervento di riparazione computers ai fini del ripristino della piena efficienza funzionale del laboratorio informatico di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 320.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2015-11-04
Z7A1ACF8F3 Pagamento fattura n.88 del 30/05/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura ed installazione di un personal computer ADJI3 destinato al potenziamento della rete informatica della segreteria scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 500.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2016-07-29
Z7B16F8694 Pagamento fattura n.297 del 25/08/2015, al netto d' I.V.A. , per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 166.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
Z7E163E5B4 Pagamento fattura n.50 del 07/05/2015,al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinato al funzionamento amministrativo dell' istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 50.50 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2015-05-29
Z7E16F73C7 Pagamento fattura n.170 del 15/05/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 166.50 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
Z8016F7E1F Pagamento fattura n.108 del 08/09/2015 ,al netto d' IVA, per svolgimento di prestazione di assistenza tecnica di questa istituzione scolastica nel periodo Settembre-Novembre 2015 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 300.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2015-10-15
Z811838C20 Pagamento fattura n.184 del 15/12/2015 ,al netto d' IVA, per svolgimento di prestazione di assistenza tecnica di questa istituzione scolastica nel periodo Dicembre 2015-Gennaio-Febbraio 2016. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 300.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2016-02-01
Z811940EED Pagamento fattura n.39 del 07/03/2016 ,al netto d' IVA, per svolgimento di prestazione di assistenza tecnica di questa istituzione scolastica nel periodo Marzo-Aprile-Maggio 2016. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 300.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2016-03-25
Z831C03C31 Pagamento fattura n.8716261084 del 16/09/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Luglio 2016 di questa istituzione scolastica intestata al conto n.30088455-01. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. 42.90 0.00
  • 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
2016-11-07
Z8518F881C Pagamento fattura n.23 del 29/01/2016 , al netto d' I.V.A.,per ripristino piena efficienza funzionale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB 250 nel periodo Novembre-Dicembre 2015 e Gennaio 2016 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 180.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2016-02-29
Z8718F88A6 Pagamento fattura n.22 del 29/01/2016 , al netto d' I.V.A.,per ripristino piena efficienza funzionale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB C250 nel periodo Novembre-Dicembre 2015 e Gennaio2016 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 300.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2016-02-29
Z881ADD17C Pagamento acconto fattura n.1/01 del 05/08/2016 per realizzazione di un laboratorio di TENNIS in attuazione del piano dell' offerta formativa dell' istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 04011620723 SPORTING CLUB 2287.50 1875.00
  • 04011620723 SPORTING CLUB
2016-08-06 2016-09-12
Z8919419E8 Pagamento fattura n.96 del 08/03/2016, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 204.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-03-25
Z8A183E5D0 Pagamento fattura n.7/PA del 29/01/2016 per fornitura di risme di carta, al netto d' I.V.A., destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA" 304.00 304.00
  • RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA"
2016-03-19 2016-09-12
Z8B163B24D Pagamento fattura n.975/FP del 26/10/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale ginnico-sportivo destinato allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08552720016 VOLLEY&SPORT S.r.l. 309.70 309.70
  • 08552720016 VOLLEY&SPORT S.r.l.
2015-11-04 2016-02-12
Z8C16F749C Pagamento fattura n.195 del 05/06/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 172.50 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
Z8C179A2B2 Pagamento fattura n.1/PA del 11/12/2015 per svolgimento di prestazione professionale da esperto per la realizzazione di un corso di formazione per lavoratori sulla SICUREZZA, ai sensi degli artt.36 e 37 del D.LGS. N.81/08. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO LVNRCC89S27C983K DOTT. LOVINO ROCCO 910.00 902.00
  • LVNRCC89S27C983K DOTT. LOVINO ROCCO
2015-12-14 2016-03-24
Z8D1941FE3 PAGAMENTO FATTURA N.42 DEL 16/03/2016, AL NETTO D'I.V.A., PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 34.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2016-03-25
Z8F183B42D Pagamento fattura n.531 del 28/12/2015, al netto d'I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinato allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 169.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
Z9419B2212 Pagamento fattura n.00010/pa del 04/05/2016 per svolgimento viaggio d' istruzione a SIRMIONE nei giorni 7-8 MAGGIO 2016 da parte di alunni classi diverse s.s.s. 1 grado " E. Fieramosca " di Barletta. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS 12680.00 12680.00
  • GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS
2016-05-18 2016-06-01
Z9616F7849 Pagamento fattura n.196 del 08/06/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 160.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
Z9816F71F6 Pagamento fattura n.152 del 23/04/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 105.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
Z9916F7045 Pagamento fattura n.133 del 07/04/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 215.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
Z9F19B2022 Pagamento fattura n.00010/pa del 04/05/2016 per svolgimento viaggio d' istruzione a GARDONE nei giorni 6-7 MAGGIO 2016 da parte di alunni classi diverse s.s.s. 1 grado " E. Fieramosca " di Barletta. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS 9430.00 9430.00
  • GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS
2016-05-06 2016-05-11
ZA21941CB9 Pagamento fattura n.105 del 15/03/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 170.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-03-25
ZA51A26D8B Pagamento fattura n.38 del 01/06/2016 per fornitura al personale di manuali di primo soccorso e sicurezza nella scuola. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CRLVCN62M26E227P DITTA CARULLI VINCENZO ORONZO 241.50 241.50
  • CRLVCN62M26E227P DITTA CARULLI VINCENZO ORONZO
2016-06-11 2016-06-20
ZA61B24021 PAGAMENTO FATTURA N.016-0590 DEL 12/09/2016, AL NETTO DELL' I.V.A. (22%), PER ACQUISTO LICENZA DEL SOFTWARE EDT 2016(30 CLASSI). 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S 494.00 494.00
  • 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S
2016-09-13 2016-09-27
ZA81A33563 Pagamento fattura n.33/PA del 08/06/2016, al netto d' I.V.A.,per trasporto alunni di questa istituzione scolastica partecipanti alla fase nazionale SCACCHI dei Giochi Sportivi Studenteschi svoltasi a SIBARI nei giorni 12-15 Maggio 2016. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE 1454.54 0.00
  • BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE
2016-07-29
ZA81ACFA90 Pagamento fattura n.223 del 18/06/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinato allo svolgimento delle attivita' didattiche previste dalla realizzazione del progetto scolastico. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 209.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-07-29
ZA916F824F Pagamento fattura n.288 del 18/08/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 143.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
ZAD183C225 Pagamento fattura n.522 del 23/12/2015, al netto d'I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinato allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 182.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
ZAE1A5CBD7 Pagamento fattura n.82 del 12/05/2016 , al netto d' I.V.A.,per canone trimestrale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB 250 nel periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2016 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 180.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2016-07-29
ZB01941E89 Pagamento fattura n.119 del 22/03/2016, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 209.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-03-25
ZB31C03C62 Pagamento fattura n.8716273545 del 10/10/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Agosto 2016 di questa istituzione scolastica intestata al conto n.30088455-01. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. 41.06 0.00
  • 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
2016-11-19
ZB41839207 Pagamento fattura n.404 del 28/10/2015, al netto d'I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinato al funzionamento amministrativo dell' istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 212.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
ZB41839BD5 Pagamento fattura n.426 del 09/11/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 191.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
ZB619D37C9 Pagamento fattura n.00035/pa del 08/06/2016, al netto d' I.V.A., per alunni classi diverse S.S.S. 1 GRADO "ETTORE FIERAMOSCA " per realizzazione viaggio d' istruzione a MATERA in data 23/05/2016. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE 409.09 409.09
  • BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE
2016-06-11 2016-06-27
ZB71A5CB53 Pagamento fattura n.81 del 12/05/2016 , al netto d' I.V.A.,per canone trimestrale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB C250 nel periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2016 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 300.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2016-07-29
ZB91839E29 Pagamento fattura n.427 del 11/11/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico volto al funzionamento amministrativo dell ' istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 164.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
ZBF16F6FBA Pagamento fattura n.178 del 20/05/2015 per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 165.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
ZBF1A16300 Pagamento fattura n.559 del 02/05/2016, al netto d' I.V.A., per canone annuale relativo al servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 00911670701 DITTA SAMECO S.R.L. 283.06 0.00
  • 00911670701 DITTA SAMECO S.R.L.
2016-07-29
ZC71904D53 Pagamento fattura n.146 del 06/11/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico volto al funzionamento didattico dell' istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 40.50 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2016-02-01
ZC916F7F2B Pagamento fattura n.266 del 23/07/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 144.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
ZCA16F864D Pagamento fattura n.295 del 21/08/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 156.50 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
ZCC16F6A68 Pagamento fattura n.98 del 04/08/2015 , al netto d' I.V.A.,per ripristino piena efficienza funzionale della fotocopiatrice KONICA BIZHUB 250 nel periodo Maggio-Giugno-Luglio 2015 ai fini dello svolgimento delle attivita' didattiche. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO 180.00 0.00
  • DMTRMR61T63A669O DITTA CENTRO UFFICIO
2015-10-15
ZCD1C08224 Pagamento fattura n.000091-2016-7 del 11/01/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale igienico e di pulizia. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L. 723.55 0.00
  • 05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L.
2016-11-28
ZCF183B4C2 Pagamento fattura n.546 del 28/12/2015 per fornitura di risme di carta, al netto d' I.V.A., destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 135.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
ZD41719D64 Pagamento fattura n.31 del 11/12/2015 a titolo d' acconto per svolgimento viaggio d' istruzione a SALERNO-NAPOLI nei giorni 10-11 DICEMBRE 2015 da parte di alunni classi diverse s.s.s. 1 grado " E. Fieramosca " di Barletta. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS 7905.00 7905.00
  • GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS
2015-12-14 2016-01-11
ZD519B1823 Pagamento fattura n.00031/pa del 08/06/2016, al netto d' I.V.A., per alunni classi diverse S.S.S. 1 GRADO "ETTORE FIERAMOSCA " per realizzazione viaggio d' istruzione ad ALBEROBELLO in data 03/05/2016. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE 363.64 363.64
  • BRNSNT51A17I907R BRUNO SANTE
2016-06-11 2016-06-27
ZD6183A6F5 Pagamento fattura n.446 del 19/11/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 207.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
ZD71838FB2 Pagamento fattura n.385 del 15/10/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 165.60 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
ZD9193F2AE Pagamento fattura n.35 del 30/04/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA" 305.00 0.00
  • RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA"
2016-05-06
ZDA1AC935D Pagamento fattura n.1-A del 20-06-2016, al netto dell' I.V.A., per realizzazione di un corso di LETTORATO in lingua FRANCESE rivolto a classi diverse in attuazione del P.O.F. a.s. 2015-16. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CLCMLL62P51I482Z COLUCCI MIRELLA ROSSANA BEATRICE 1475.41 1475.41
  • CLCMLL62P51I482Z COLUCCI MIRELLA ROSSANA BEATRICE
2016-06-30 2016-07-27
ZDF16F717D Pagamento fattura n.148 del 20/04/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata al funzionamento amministrativo della scuola. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 95.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2015-10-15
ZDF19FBE2E Pagamento fattura n.000041-2016-7 del 25/05/2016,al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale igienico e di pulizia da utilizzare negli ambienti scolastici interessati dalla realizzazione del progetto scolastico. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L. 242.22 0.00
  • 05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L.
2016-07-29
ZE01941BC9 Pagamento fattura n.101 del 11/03/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 189.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-03-25
ZE11ACFB38 PAGAMENTO FATTURA N.252 DEL 12/07/2016,AL NETTO DELL' I.V.A., PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PREVISTE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 208.60 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-07-29
ZE217E507A Pagamento fattura n.45/PA del 25/02/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura pacchetto applicativo AXIOS CONSERVAZIONE A NORMA con assistenza della segreteria di questa istituzione scolastica,unitamente al registro elettronico per l'anno 2015. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO LPZDNC75H03A66NY Informatica...e Oltre di Domenico Lopez 450.00 450.00
  • LPZDNC75H03A66NY Informatica...e Oltre di Domenico Lopez
2016-02-27 2016-04-11
ZE218E7EF5 Pagamento fattura n.00003/pa del 05/04/2016 per svolgimento viaggio d' istruzione a BOLOGNA-FERRARA-RIMINI-CESENA-CESENATICO nei giorni 5-8 APRILE 2016 da parte di alunni classi diverse s.s.s. 1 grado " E. Fieramosca " di Barletta. 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS 9100.00 9100.00
  • GLNMMD56M45I907X VIAGGI MANTS
2016-04-06 2016-04-11
ZE318F86F9 Pagamento fattura n.8716022666 del 09/02/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Novembre 2015 di questa istituzione scolastica intestato al conto contrattuale n.30088455-001. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. 29.05 29.05
  • 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
2016-02-29 2016-03-24
ZE31940FD9 Pagamento fattura n.86 del 25/02/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale informatico destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 180.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-03-25
ZE81B058FA Pagamento fattura n.FE/306 del 21/10/2016 per fornitura di stampati necessari al funzionamento amministrativo dell' istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05816900723 DITTA PUGLIA SCUOLA 477.50 0.00
  • 05816900723 DITTA PUGLIA SCUOLA
2016-11-19
ZE9183AD0F Pagamento fattura n.480 del 05/12/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 206.25 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
ZEC160DC6D Pagamento fattura n.000038-2015-7 del 18/09/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale igienico e di pulizia. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L. 709.33 709.33
  • 05514440725 DETER-ALFARANO S.R.L.
2015-10-15 2016-01-11
ZEC183B5B6 Pagamento fattura n.550 del 30/12/2015, al netto dell' I.V.A, per riproduzione di materiali destinati allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 202.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
ZF11BB5181 Pagamento fattura n.8 /E del 26/10/2016, al netto d' I.V.A., per fornitura targa pubblicitaria relativa all' attuazione del progetto finanziato dai Fondi Strutturali Unione Eurpea 2014-2020 con codifica 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-136. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO FCCCRL65A12A669G CARGRAPHIK di FUCCILLI CARLO 81.97 81.97
  • FCCCRL65A12A669G CARGRAPHIK di FUCCILLI CARLO
2016-11-19 2016-12-17
ZF3163V2E1 Pagamento fattura n.32/PA del 30/09/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA" 291.50 291.50
  • RSCMNL71R17A669E CARTOLIBRERIA "VOLTIAMO PAGINA"
2015-10-15 2016-03-24
ZF4183B1FC Pagamento fattura n.517 del 23/12/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di risme di carta destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 172.50 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
ZF7183AAF3 Pagamento fattura n.453 del 26/11/2015, al netto d' I.V.A., per fornitura di materiale di cancelleria destinata allo svolgimento delle attivita' didattiche laboratoriali di questa istituzione scolastica. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c. 144.00 0.00
  • 06461810720 CARTOLERIA FASCILLA s.n.c.
2016-02-01
ZF718F896C Pagamento fattura n.8716047626 del 26/02/2016 per spese di corrispondenza postale mese di Dicembre 2015 di questa istituzione scolastica intestato al conto contrattuale n.30088455-001. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A. 16.79 16.79
  • 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.
2016-02-29 2016-03-24